SƠ ĐỒ LUỒNG TỔNG THỂ: DUYỆT CỌC & ĐỐI SOÁT CỌC CỬA HÀNG

Sơ đồ mô tả mạch lạc 2 nhánh duyệt cọc độc lập và quy trình gom nộp cọc tiền mặt đối soát với Kế toán nội bộ:

flowchart TD
    A["Sale Lên Đơn (Có cọc > 0)"] --> B{"Chọn Phương Thức Cọc"}

    %% Nhánh 1: Chuyển khoản
    B -- "1. Chuyển Khoản" --> C1["Quét QR Tải Bằng Chứng CK Ngân Hàng"]
    C1 --> C2["Trạng thái: Chờ Kế toán xác nhận"]
    C2 --> C3["Kế Toán Nội Bộ đối chiếu sao kê ngân hàng & Duyệt"]
    C3 --> OK1["Chốt Cọc ĐẠT (Tiền vào STK Cty)"]

    %% Nhánh 2: Tiền mặt
    B -- "2. Tiền Mặt" --> D1["Quét QR Tải Phiếu Thu Tiền Mặt"]
    D1 --> D2["Trạng thái: Chờ Cửa hàng xác nhận tiền mặt"]
    D2 --> D3["Cửa Hàng Trưởng duyệt nhận tiền mặt"]
    D3 --> OK2["Chốt Cọc ĐẠT"]
    D3 --> HOLD["Ghi nhận: Showroom đang giữ tiền cọc"]

    %% Hội tụ chuyển bước DPKT
    OK1 & OK2 --> GATE{"Kiểm Tra 2 Chốt Chặn"}
    PRICE["Phòng Cung Ứng Duyệt Giá ĐẠT"] --> GATE
    GATE --> DISPATCH["Mở Nút: Tạo Yêu Cầu Điều Phối Kỹ Thuật (DPKT)"]

    %% Quy trình gom nộp cọc tiền mặt
    HOLD --> BATCH["Showroom gom các đơn tiền mặt (VD: 80 đơn = 80 triệu)"]
    BATCH --> FORM["Lập 'Bảng Kê Nộp Tiền Cọc' (Mã: BKC/2026/xxx)"]
    FORM --> PAY["Cửa hàng trưởng chuyển tiền vào STK Cty + Đính kèm UNC"]
    PAY --> VERIFY["Kế toán nội bộ kiểm tra số dư TK Cty & Bấm 'Xác nhận'"]
    VERIFY --> DONE["Quyết toán Bảng kê: Đóng công nợ cọc 80 đơn (Quỹ cọc về 0)"]

    classDef primary fill:#714B67,stroke:#56334e,stroke-width:1.5px,color:#fff;
    classDef success fill:#e2f0d9,stroke:#28a745,stroke-width:1.5px,color:#1e4620;
    classDef warning fill:#fef3d6,stroke:#f0ad4e,stroke-width:1.5px,color:#856404;
    classDef gate fill:#ede7f6,stroke:#714B67,stroke-width:2px,color:#4527a0;

    class A,DISPATCH primary;
    class OK1,OK2,DONE,PRICE success;
    class C2,D2,HOLD,BATCH warning;
    class GATE,B gate;
                

• Khi đơn hàng có phát sinh Số tiền cọc > 0, nhân viên bán hàng bấm vào liên kết Mã QR tải chứng từ cọc.
• Ngay dưới dòng hiển thị số tiền cọc, bổ sung 2 tùy chọn dạng hàng ngang (Radio button):
  💳 Chuyển khoản (Mặc định) 💵 Tiền mặt
• Nhân viên bán hàng dùng Camera điện thoại quét mã QR hiển thị ở giữa để chụp ảnh chứng từ tải lên (Ủy nhiệm chi hoặc Phiếu thu tiền mặt).

Đơn hàng chỉ được phép chuyển sang bộ phận Điều Phối & Kỹ Thuật (DPKT) để xuất kho và cử thợ đi lắp đặt khi thỏa mãn đồng thời cả 2 chốt chặn độc lập:

Giải bài toán thực tế: Showroom có 100 đơn, trong đó 80 đơn khách cọc tiền mặt. Cửa hàng trưởng gom 80 khoản cọc này để nộp về Công ty bằng 1 lần thao tác:

• Cửa hàng trưởng vào menu: Bán Hàng ➔ Quản Lý Cọc ➔ Cọc Tiền Mặt Showroom.
• Danh sách hiển thị tất cả các đơn hàng tiền mặt của showroom đang ở trạng thái Showroom đang giữ tiền.
• Cửa hàng trưởng tích chọn 80 đơn hàng cần nộp $\rightarrow$ Bấm nút Tạo Bảng Kê Nộp Tiền Cọc.

• Kế toán nội bộ mở danh sách: Kế Toán ➔ Bảng Kê Nộp Tiền Cọc Chờ Duyệt.
• Kiểm tra Bảng kê BKC/2026/00015: Đối chiếu số tiền 80.000.000 đ với biến động số dư thực tế trên tài khoản ngân hàng của Công ty.
• Kế toán bấm nút Xác Nhận Đã Nhận Đủ Tiền Cọc.